Objectifs
- Identifier les éléments probants attendus lors d’un audit
- Rassembler et organiser les preuves de conformité de l’entreprise
- Anticiper les demandes et les constats des auditeurs
Participants
Responsables conformité, juristes, directeurs d’entreprise
Pré-requis
Connaître les exigences de conformité de son entreprise
Programme
- Définir l’audit de conformité et ses différentes finalités
- Déterminer le périmètre, les sites et le référentiel de l’audit
- Identifier les éléments probants par exigence à démontrer
- Distinguer les preuves documentaires, déclaratives et techniques
- Constituer un dossier de preuves classé et directement accessible
- Vérifier l’exhaustivité, la date et la fiabilité des documents
- Préparer les interlocuteurs aux entretiens avec les auditeurs
- Réaliser un audit à blanc pour repérer les preuves manquantes
- Corriger les écarts avant l’intervention de l’auditeur
- Suivre les constats et les plans d’actions après l’audit
Exercices pratiques
- Associer à dix exigences les preuves de conformité attendues
- Réaliser un audit à blanc sur un échantillon de documents
- Classer un dossier de preuves selon un référentiel donné
Aptibox
- Modèle de matrice croisant exigences et éléments probants
- Check list de préparation d’un audit de conformité interne
- Guide de constitution d’un dossier de preuves classé
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