Mise en place d’un système de contrôle interne

• Comprendre les fondamentaux et les objectifs du contrôle interne.
• Identifier les étapes clés de mise en place d’un dispositif efficace.
• Maîtriser les outils de structuration et de suivi du contrôle interne.

Tous profils impliqués en audit, contrôle interne et gestion des risques.

Connaissances de base en gestion, comptabilité et audit.

• Définir les objectifs et le périmètre du dispositif de contrôle interne.
• Cartographier les processus et identifier les points de contrôle clés.
• Élaborer des procédures et politiques de contrôle adaptées.
• Mettre en place des contrôles préventifs et correctifs efficaces.
• Former les équipes aux bonnes pratiques de contrôle interne.
• Implémenter des outils de suivi et de reporting des contrôles.
• Évaluer régulièrement l’efficacité du système de contrôle interne.
• Gérer les anomalies, écarts et incidents détectés.
• Adapter le dispositif aux évolutions réglementaires et organisationnelles.
• Promouvoir une culture forte de contrôle et de conformité.

• Élaborer une cartographie des risques et contrôles d’un processus.
• Rédiger des procédures opérationnelles de contrôle interne.
• Simuler un audit interne sur un dispositif existant.

• Modèle de cartographie des risques et contrôles opérationnels.
• Guide de rédaction des procédures de contrôle interne.
• Checklist d’évaluation du système de contrôle interne.