Objectifs
- Constituer la liasse fiscale à partir de la balance comptable
- Remplir les tableaux obligatoires et leurs annexes
- Contrôler la cohérence de la liasse avant son dépôt
Participants
Comptables, collaborateurs de cabinet, assistants comptables
Pré-requis
Maîtrise de la comptabilité générale et des écritures de clôture
Programme
- Situer la liasse fiscale dans les obligations de fin d’exercice
- Identifier les formulaires selon le régime d’imposition
- Reprendre les soldes de la balance dans le bilan fiscal
- Compléter le compte de résultat et les tableaux annexes
- Remplir le tableau des immobilisations et des amortissements
- Renseigner les états des provisions, créances et dettes
- Calculer le résultat fiscal par retraitements extra-comptables
- Contrôler la cohérence entre les tableaux de la liasse
- Transmettre la liasse par voie dématérialisée aux impôts
- Archiver la liasse et préparer la réponse à un contrôle
Exercices pratiques
- Reporter une balance fictive dans les tableaux du bilan
- Passer du résultat comptable au résultat fiscal d’un cas
- Repérer les incohérences d’une liasse volontairement erronée
Aptibox
- Check list de contrôle de cohérence de la liasse fiscale
- Fiche repère des formulaires selon le régime d’imposition
- Modèle de tableau de passage du résultat comptable au fiscal
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