Objectifs
- Comprendre les principes de contrôle et traçabilité des risques
- Identifier les preuves et documents à conserver
- Appréhender l’organisation et suivi des dispositifs de contrôle
Participants
Tous profils souhaitant maîtriser le contrôle et traçabilité
Pré-requis
Aucun
Programme
- Définir les contrôles et dispositifs de suivi des risques
- Identifier les documents et preuves à conserver
- Comprendre les obligations réglementaires et internes
- Analyser les processus de validation et reporting
- Appréhender les outils de traçabilité et archivage
- Identifier les indicateurs et tableaux de bord
- Comprendre la coordination entre fonctions contrôle et opérationnelles
- Analyser les incidents et actions correctives
- Appréhender les audits internes et externes
- Identifier les bonnes pratiques de documentation et suivi
- Situer le contrôle et traçabilité dans la gouvernance globale
Exercices pratiques
- Analyser un processus de contrôle et traçabilité
- Identifier les preuves et documents essentiels
- Illustrer un suivi de dispositif de contrôle
Aptibox
- Check-list des dispositifs de contrôle et preuves
- Synthèse des obligations et bonnes pratiques
- Fiche pratique des indicateurs et reporting
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