Objectifs
- Choisir des indicateurs de performance budgétaire pertinents
- Relier les indicateurs aux objectifs de politique publique
- Intégrer les indicateurs au dialogue de gestion
Participants
Contrôleurs de gestion, directeurs financiers, chefs de service
Pré-requis
Connaître la structure du budget et les nomenclatures publiques
Programme
- Définir ce qu’est un indicateur de performance budgétaire
- Relier les objectifs de politique publique aux crédits alloués
- Distinguer indicateurs d’activité, d’efficience et d’impact
- Construire des indicateurs de coût unitaire d’un service
- Choisir des cibles réalistes et des valeurs de référence
- Vérifier la fiabilité des sources de données utilisées
- Calculer des ratios de coût par usager, par agent ou par site
- Présenter les indicateurs dans un tableau de bord synthétique
- Suivre les écarts entre les cibles fixées et les résultats constatés
- Intégrer les indicateurs dans le dialogue de gestion annuel
Exercices pratiques
- Définir trois indicateurs pour un service à la population
- Calculer le coût unitaire d’une prestation de service public
- Tester la fiabilité d’une source de données budgétaires
Aptibox
- Répertoire des indicateurs de performance budgétaire
- Modèle de fiche d’identité d’un indicateur de performance
- Guide du dialogue de gestion fondé sur la performance
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