Objectifs
- Construire un budget pharmaceutique cohérent et réaliste
- Structurer les hypothèses de ventes, de coûts et d’investissements
- Suivre les écarts entre le budget et le réalisé
Participants
Contrôleurs de gestion, responsables financiers, directeurs
Pré-requis
Notions de comptabilité de gestion et de lecture de budget
Programme
- Définir le cycle budgétaire d’un laboratoire pharmaceutique
- Recueillir les hypothèses de marché et de prix des médicaments
- Construire le budget des ventes par produit et par pays
- Estimer les coûts de production et de la chaîne logistique
- Budgéter la recherche et développement par projet et par phase
- Intégrer les frais commerciaux, médicaux et réglementaires
- Prévoir les investissements industriels et les amortissements
- Établir le budget de trésorerie et le besoin de financement
- Tester la sensibilité du budget à ses hypothèses principales
- Suivre les écarts budgétaires et réviser les prévisions
Exercices pratiques
- Bâtir le budget des ventes d’un produit sur plusieurs pays
- Construire le budget R&D d’un projet par phase de recherche
- Analyser les écarts entre un budget et le réalisé constaté
Aptibox
- Modèle de budget annuel d’un laboratoire pharmaceutique
- Check list des hypothèses clés d’un budget pharmaceutique
- Méthodologie de suivi et d’analyse des écarts budgétaires
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