Objectifs
- Consolider les prévisions financières des filiales d’un laboratoire
- Harmoniser les hypothèses et les formats de prévision
- Fiabiliser la prévision consolidée du groupe
Participants
Contrôleurs de gestion groupe, directeurs financiers, FP&A
Pré-requis
Pratique de la prévision et du reporting financier de groupe
Programme
- Définir le processus de prévision financière du groupe
- Harmoniser les hypothèses de marché, de prix et de change
- Standardiser les formats et le calendrier de remontée des filiales
- Collecter les prévisions de ventes et de coûts de chaque filiale
- Traiter les opérations internes et les flux entre filiales
- Consolider le résultat et la trésorerie du laboratoire
- Appliquer les effets de change et les conversions de devises
- Contrôler la cohérence entre prévisions, budget et réalisé
- Analyser les écarts entre filiales et challenger leurs hypothèses
- Présenter la prévision consolidée et ses scénarios à la direction
Exercices pratiques
- Harmoniser les hypothèses de prix de plusieurs filiales
- Consolider les prévisions de ventes de deux filiales
- Challenger les hypothèses d’une filiale lors d’une revue
Aptibox
- Modèle de gabarit de remontée des prévisions des filiales
- Check list de contrôle de cohérence des prévisions financières
- Guide de conduite d’une revue de prévision avec les filiales
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