Objectifs
- Comprendre les principes et enjeux de la compliance en entreprise.
- Mettre en place un dispositif de contrôle interne efficace.
- Garantir la fiabilité des informations financières et opérationnelles.
Participants
Contrôleurs internes, auditeurs, responsables conformité et CFO.
Pré-requis
Connaissances de base en contrôle interne et audit recommandées.
Programme
- Présenter les fondamentaux de la compliance et du contrôle interne.
- Définir les rôles et responsabilités dans la gouvernance des risques.
- Comprendre les exigences et obligations de la loi SOX.
- Explorer le cadre COBIT pour la gouvernance des systèmes d’information.
- Mettre en place des procédures de contrôle interne adaptées.
- Élaborer des plans d’audit et de suivi des risques.
- Piloter les tests et validations des contrôles SOX et COBIT.
- Gérer la documentation et les preuves d’audit.
- Assurer la coordination finance, IT et audit interne.
- Intégrer les contrôles liés aux risques de fraude et conformité.
Exercices pratiques
- Réaliser une cartographie des risques et contrôles internes.
- Simuler un test de contrôle SOX sur un processus clé.
- Élaborer un plan d’audit interne selon COBIT.
Aptibox
- Modèle de cartographie des risques SOX/COBIT.
- Checklist des contrôles internes obligatoires.
- Guide méthodologique pour l’audit interne.
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