Objectifs
- Planifier et sécuriser la clôture des comptes consolidés
- Fiabiliser les retraitements et les éliminations intragroupe
- Accélérer la production des états consolidés du groupe
Participants
Directeurs financiers, responsables consolidation, comptables
Pré-requis
Disposer des liasses ou balances des entités du groupe
Description
- Cadrer le périmètre de consolidation et le calendrier de clôture
- Analyser le processus de remontée des liasses des filiales
- Contrôler les écarts de conversion et les retraitements de normes
- Rapprocher les opérations intragroupe et traiter les différences
- Vérifier le calcul des intérêts minoritaires et des écarts d’acquisition
- Suivre l’avancement de la clôture avec un planning partagé
- Relire les états consolidés et leurs variations d’une période à l’autre
- Préparer l’annexe et les notes de commentaires aux comptes
- Documenter les procédures pour sécuriser les clôtures suivantes
- Transférer la méthode aux équipes pour gagner en autonomie
Étapes
- Planifier la clôture et cadrer la remontée des liasses
- Accompagner les retraitements et les contrôles de cohérence
- Relire les états consolidés et capitaliser les procédures
Bénéfices
- Bouclez vos comptes consolidés avec plus de sérénité
- Fiabilisez les éliminations intragroupe et leurs justificatifs
- Gagnez du temps sur vos prochaines clôtures consolidées
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