Objectifs
- Construire un tableau de bord financier consolidé
- Sélectionner les indicateurs financiers clés d’une enseigne
- Rendre les écarts visibles pour piloter la performance du réseau
Participants
Contrôleurs de gestion, directeurs financiers, responsables réseau
Pré-requis
Connaître les états financiers et les ratios d’une enseigne
Programme
- Définir les objectifs et les destinataires du tableau de bord
- Sélectionner les indicateurs de chiffre d’affaires, de marge et de résultat
- Rassembler les sources de données comptables et commerciales
- Consolider les chiffres par magasin, par région et par format
- Normaliser les périmètres et les périodes de comparaison
- Calculer les ratios de trésorerie, de stock et de rentabilité
- Mettre en forme les écarts avec des codes couleur et des seuils
- Choisir les graphiques adaptés à chaque indicateur de pilotage
- Automatiser la mise à jour mensuelle du tableau de bord
- Animer la revue de performance et suivre les décisions prises
Exercices pratiques
- Choisir douze indicateurs pour un tableau de bord financier
- Mettre en forme un tableau consolidé de trois régions
- Préparer le commentaire d’une revue mensuelle de performance
Aptibox
- Modèle de tableau de bord financier consolidé d’enseigne
- Fiche repère des indicateurs financiers par niveau de lecture
- Guide d’animation d’une revue de performance mensuelle
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