Objectifs
- Concevoir un reporting budgétaire adapté à chaque agence
- Choisir les indicateurs qui éclairent les décisions locales
- Diffuser des tableaux lisibles aux responsables d’agence
Participants
Contrôleurs de gestion, directeurs d’agence, DAF, exploitants
Pré-requis
Disposer de données de gestion comptables sur les agences
Programme
- Définir les objectifs d’un reporting budgétaire par agence
- Identifier les besoins d’information des responsables d’agence
- Choisir les indicateurs : chiffre d’affaires, marge, charges
- Collecter les données comptables et d’exploitation de chaque agence
- Harmoniser les définitions et les règles de calcul entre agences
- Construire un modèle de tableau commun à toutes les agences
- Comparer le budget et le réalisé par agence et par période
- Mettre en évidence les écarts significatifs et leurs causes
- Organiser la diffusion et les revues avec les responsables
- Faire évoluer le reporting selon les retours des utilisateurs
Exercices pratiques
- Choisir les indicateurs du reporting d’une agence de transport
- Construire un tableau budget-réalisé pour deux agences
- Rédiger les commentaires d’écarts d’un reporting mensuel
Aptibox
- Modèle de reporting budgétaire par agence de transport
- Fiche repère des indicateurs de pilotage d’une agence
- Check list de fiabilisation des données d’un reporting
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