Construire et piloter un budget commercial

• Construire un budget commercial cohérent pour une enseigne
• Fixer des objectifs de ventes et de marge par période
• Piloter les écarts entre le réalisé et le budget

Directeurs de magasin, responsables commerciaux, gestion

Connaître les indicateurs de vente et de marge d’un magasin

• Définir le rôle du budget commercial dans le pilotage d’une enseigne
• Collecter l’historique des ventes et la saisonnalité du magasin
• Fixer les hypothèses de trafic, de conversion et de panier moyen
• Construire le budget de chiffre d’affaires par mois et par rayon
• Intégrer le calendrier promotionnel et les événements commerciaux
• Déterminer le taux de marge cible et les remises prévues
• Budgéter les charges de personnel, de loyer et de communication
• Répartir le budget entre les magasins et les équipes concernées
• Suivre les écarts mensuels entre le budget et le réalisé
• Décider des plans d’action et de la révision du budget en cours d’année

• Construire un budget mensuel de chiffre d’affaires par rayon
• Calculer les écarts entre le budget et le réalisé du magasin
• Proposer un plan d’action pour un rayon sous le budget

• Modèle de budget commercial par mois, par rayon et par zone
• Check list de construction d’un budget commercial de magasin
• Fiche repère des écarts de pilotage budgétaire et des seuils