Budgétisation et construction de budgets

Objectifs

Comprendre les finalités de la budgétisation
Élaborer un budget prévisionnel structuré
Identifier les ressources et charges à intégrer
Suivre et ajuster le budget selon les écarts constatés

Participants

Tous profils amenés à construire ou suivre un budget : gestionnaires, responsables de service, contrôleurs de gestion

Pré-requis

Aucun

Programme

Définir les objectifs de la démarche budgétaire
Distinguer les différents types de budgets (fixe, révisé, glissant…)
Identifier les ressources et charges par activité ou projet
Collecter les données nécessaires à la construction budgétaire
Établir un budget d’exploitation et un budget d’investissement
Construire un budget par centre de responsabilité
Intégrer les hypothèses économiques et opérationnelles
Formaliser les budgets dans des tableaux de synthèse
Mettre en place un calendrier budgétaire réaliste
Comprendre les liens entre budget, plan d’action et stratégie
Assurer le suivi périodique du budget avec des indicateurs pertinents
Analyser les écarts entre prévisionnel et réalisé
Mettre à jour le budget en fonction des évolutions internes et externes

Exercices pratiques

Élaborer un budget prévisionnel à partir de données chiffrées
Construire un tableau de bord budgétaire par activité
Identifier les écarts budgétaires significatifs
Proposer des mesures correctives à partir de l’analyse des écarts

Aptibox

Modèle Excel de construction budgétaire
Fiche mémo des étapes clés d’un cycle budgétaire
Exemple de grille d’hypothèses économiques
Tableau de suivi des écarts avec analyse automatique

Référence

GST05

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

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