Budgéter les frais de personnel et les charges d’exploitation d’un magasin

• Budgéter les frais de personnel d’un magasin
• Prévoir les charges d’exploitation du point de vente
• Ajuster les plannings et les coûts au niveau d’activité

Directeurs de magasin, responsables d’exploitation, gestion

Connaître l’organisation des équipes et des charges d’un magasin

• Définir les postes de coûts de personnel et d’exploitation d’un magasin
• Estimer les heures de travail nécessaires selon l’activité prévue
• Calculer le coût horaire chargé des équipes de vente et de caisse
• Intégrer les heures supplémentaires, les congés et l’absentéisme
• Construire le budget du personnel par mois et par service
• Budgéter l’énergie, l’entretien, les fournitures et la sécurité
• Prévoir les charges de loyer, d’assurance et de maintenance
• Relier la masse salariale au chiffre d’affaires et au trafic prévus
• Suivre le ratio de frais de personnel sur le chiffre d’affaires
• Ajuster le budget en cas d’écart d’activité ou de saisonnalité

• Calculer le budget de personnel d’un magasin sur un mois
• Construire un budget de charges d’exploitation par poste
• Ajuster un planning d’équipe après un écart de fréquentation

• Modèle de budget de personnel et de charges d’exploitation
• Fiche repère du ratio de frais de personnel sur ventes
• Check list de revue mensuelle des charges d’un magasin