Budget et forecasting Achats

Objectifs

Élaborer le budget Achats annuel : prévisions de volumes et de coûts
Appliquer une méthodologie de forecasting périodique (mensuel/trimestriel)
Surveiller les écarts budgétaires et ajuster en cours d’exercice
Intégrer le budget Achats aux prévisions financières de l’entreprise

Participants

Tous profils

Pré-requis

Connaître les fondamentaux d’un budget et les mécanismes de forecasting

Programme

Collecter les données historiques de dépenses Achats par famille d’achats
Projeter les volumes attendus en fonction des prévisions métiers et saisonnalités
Calculer les coûts unitaires prévisionnels et intégrer les variations de marché
Construire un modèle de budget Achats détaillé par catégorie et par période
Définir les hypothèses clés : inflation, taux de change, évolution des volumes
Appliquer la méthodologie de forecasting : révisions mensuelles et trimestrielles
Mettre en place un processus de validation des hypothèses avec la finance
Suivre les écarts : comparer réalisations vs prévisions et identifier les causes
Élaborer des tableaux de bord de suivi budgétaire : indicateurs de performance
Mettre en place des alertes en cas de dépassement de seuils budgétaires critiques
Ajuster les allocations en cours d’année : réaffectation de budgets non utilisés
Communiquer périodiquement avec la direction pour réviser les priorités Achats
Capitaliser sur le feedback pour affiner la méthodologie de forecasting

Exercices pratiques

Construire un budget Achats annuel pour une famille d’achats type
Simuler un réajustement budgétaire suite à une variation de prix significative
Mettre en place un graphique comparatif réalisation vs prévision sous Excel
Rédiger une note d’analyse des écarts budgétaires et propositions de correction

Aptibox

Fournir un template de budget Achats à personnaliser par famille
Mettre à disposition un guide méthodologique de forecasting Achats
Offrir un modèle de tableau de bord budgétaire sous Excel ou Power BI
Proposer un checklist pour la validation des hypothèses budgétaires

Référence

ACH39

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

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